Ramowy budżet Dzielnicy Śródmieście
|
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2012 R. WEDŁUG ZADAŃ |
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN 2012 |
|
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY |
547 470 657 |
|
TRANSPORT I KOMUNIKACJA: |
|
|
Utrzymanie i remonty dróg, gospodarowanie parkingami |
5 872 589 |
|
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: |
|
|
Utrzymanie budynków mieszkalnych |
16 131 820 |
|
Remonty mieszkań |
15 565 300 |
|
Utrzymanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami - jednostki gospodarującej budynkami komunalnymi, w tym: |
41 110 620 |
|
wynagrodzenia pracowników |
35 650 000 |
|
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym: |
103 498 108 |
|
zaliczka eksploatacyjna |
18 940 000 |
|
zaliczka remontowa |
23 180 000 |
|
opłaty za media |
55 316 608 |
|
wywóz nieczystości |
5 941 500 |
|
Zarządzanie lokalami użytkowymi i remonty lokali użytkowych |
6 593 660 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: |
|
|
Oczyszczanie Dzielnicy |
3 450 000 |
|
Utrzymanie Zarządu Terenów Publicznych - jednostki realizującej zadania z zakresu infrastruktury, w tym: |
6 939 300 |
|
wynagrodzenia pracowników |
5 611 200 |
|
Utrzymanie i konserwacja zieleni w Dzielnicy |
6 074 429 |
|
EDUKACJA: |
|
|
Prowadzenie przedszkoli, w tym: |
34 574 383 |
|
dotacje dla niepublicznych przedszkoli |
985 746 |
|
Prowadzenie szkół podstawowych, w tym: |
37 615 759 |
|
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych |
1 846 935 |
|
Prowadzenie gimnazjów, w tym: |
30 888 847 |
|
dotacje dla niepublicznych gimnazjów |
1 956 309 |
|
Prowadzenie liceów ogólnokształcących, w tym: |
57 379 925 |
|
dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących |
8 681 204 |
|
Prowadzenie szkół zawodowych, w tym: |
31 887 237 |
|
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych |
6 552 005 |
|
Prowadzenie świetlic szkolnych |
7 392 223 |
|
Remonty w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych |
9 123 717 |
|
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - jednostki obsługującej księgowość i finanse placówek oświatowych, w tym: |
5 763 289 |
|
wynagrodzenia pracowników |
4 889 630 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej |
1 212 839 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: | |
|
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego - jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: |
12 811 699 |
|
wynagrodzenia pracowników |
9 871 850 |
|
Świadczenia rodzinne |
9 045 388 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
3 543 050 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 300 000 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: |
|
|
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Bibliotekę Publiczną |
8 889 966 |
|
Przedsięwzięcia artystyczne, ochrona i konserwacja zabytków, utrzymanie pomników |
4 366 043 |
|
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Śródmieście |
2 651 470 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA: | |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, dofinansowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji |
2 107 212 |
|
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: |
|
|
Funkcjonowanie Urzędu DZIELNICY, w tym: |
32 421 392 |
|
wynagrodzenia pracowników |
25 343 398 |
|
WYDATKI NA INWESTYCJE |
26 097 581 |
|
OGÓŁEM WYDATKI DZIELNICY |
573 568 238 |
|
PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W 2012 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ |
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN DOCHODÓW |
|
DOCHODY BIEŻĄCE |
435 928 372 |
|
Podatki i opłaty lokalne ogółem: |
67 382 254 |
|
Podatek od nieruchomości, w tym: |
63 550 000 |
|
od osób prawnych |
57 000 000 |
|
od osób fizycznych |
6 550 000 |
|
Podatek od środków transportowych, w tym: |
3 575 254 |
|
od osób prawnych |
3 500 000 |
|
od osób fizycznych |
75 254 |
|
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: |
4 340 000 |
|
Opłaty za zajęcie pasa drogowego |
4 340 000 |
|
Dochody z mienia: |
268 436 818 |
|
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: |
98 456 818 |
|
I opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste |
1 714 390 |
|
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste |
96 742 428 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy mienia, w tym: |
169 980 000 |
|
wpływy z czynszu za mieszkania komunalne |
35 550 00 |
|
wpływy z najmu lokali użytkowych |
123 800 000 |
|
wpływy z dzierżawy gruntów |
7 360 000 |
|
Pozostałe dochody: |
95 769 300 |
|
Wpływy z usług, w tym: |
79 803 300 |
|
zwrot odpłatności za media |
72 479 300 |
|
pozostałe (odpłatność za przedszkola i za usługi opiekuńcze) |
7 324 000 |
|
Wpływy z różnych dochodów (m. in. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości) |
9 746 000 |
|
DOCHODY MAJĄTKOWE |
32 939 223 |
|
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości: |
32 039 223 |
|
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |
10 119 080 |
|
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |
21 920 143 |
|
RAZEM DOCHODY DZIELNICY |
468 867 595 |
